各二级学院、各职能部门：
根据《陕西省教育厅办公室关于编制2019年部门综合预算的通知》（陕教财办〔2018〕10号）要求，结合我校实际，现就编制2019年校内综合预算有关事宜通知如下：
一、预算编制原则
（一）综合预算，统筹安排。坚持综合预算和零基预算，落实全口径预算的管理要求，按照“人员经费按政策，公用经费按定额，专项业务经费按职能”的编制方法，强化预算事前评审和预算约束，切实提高预算的完整性、规范性和约束力。
（二）量入为出，收支平衡。预算编制要以收定支，在学校财力可承受的范围内，按轻重缓急合理安排支出，确保预算收支平衡。2019年教育厅下达的财政拨款预算控制数与2018年基本持平，学校2019年综合预算支出原则上与2018年持平。
（三）优化配置，保障重点。紧密围绕学校中心工作和战略任务，依据学校“十三五”事业发展规划目标和2019年度重点工作，持续优化资源配置，在保证人员经费等基本民生支出的前提下，集中财力优先安排高层次人才队伍建设、实验实训条件建设、科研平台建设等重点专项业务经费。
（四）厉行节约，勤俭办学。严格执行“三公经费”预算只减不增的规定，严格控制会议费、印刷费、制作费、差旅费、培训费、办公设备购置费等一般性支出规模，从严控制非急需、非刚性支出，坚决杜绝滥发津补贴等违纪违规行为，从严核算控制加班费、劳务费、评审费、指导费、监考费等费用支出标准、额度，降低运行成本。
（五）目标导向，绩效管理。贯彻落实中省有关“全面实施预算绩效管理”的意见精神，按照“谁申请资金，谁设定目标”的要求，申报专项业务经费必须设定绩效目标、细化量化绩效指标、明确支出结构，经学校预算审议机构、决策机构按程序审定后纳入综合预算并实行绩效管理。没有绩效目标的项目不安排预算；绩效不高的项目要减少预算安排或不安排预算；绩效目标完成情况差的项目，经学校审计评估属履职不力的，要对项目负责人进行追责，切实做到花钱必问效、无效必问责。
二、预算编报内容
（一）各二级学院需填报《2019年学院基本信息申报表》（附件1）；有办公设备、教学仪器设备购置需求的部门需填列《2019年办公设备购置申报表》（附件3）和《2019年教学仪器购置申报表》（附件4）。
（二）行政部门需填列《2019年管理部门专项业务经费申报表》（附件2），其中专项业务费由各部门在2018年已有项目的基础上分项填列，若有新增项目需予以备注；有办公设备购置需求的部门需填列《2019年办公设备购置申报表》（附件3）。
（三）后勤保障处维修、服务性耗材需填列《2019年后勤维修、服务性耗材申报表》（附件5）分项填列，不可预计的突发维修事项按往年情况估算；后勤保障处的小型建设日常维修项目需填列《2019年后勤小型建设日常维修申报表》（附件6）填列。
（四）教务处需按《2019年各二级学院学生人数分类统计表》（附件7）填列。
（五）人事处需按《2019年年初各部门人数统计表》（附件8）和《2019年绩效工资及新进人员工资预算表》（附件9）填列。
（六）基建处需按《2019年基本建设工程申报表》（附件10）填列。
三、相关工作要求
（一）预算编制涉及各部门2019年资金的安排，请各部门领导高度重视，精心组织，按有关要求认真编制，按时申报。
（二）各部门应据实填写本部门的基本信息，务必做到真实准确，申请理由、测算依据、测算标准等内容应客观合理，严禁虚报数据，一经发现将影响本年度的预算拨款数。
（三）有设备采购和服务外包预算需求的部门，所填列的《2019年教学仪器购置申报表》、《2019年办公设备购置申报表》、《2019年后勤维修、服务性耗材申报表》、《2019年后勤小型建设日常维修申报表》，统一报送至国资处，由国资处审核汇总后报送计财处。凡已列入2019年政府采购计划的设备采购和服务外包的预算需求，以及2018年经党委会、校长办公会立项明确要求列入2019年校内综合预算实施的采购、维修等项目的预算需要，本次仍需申报，并予以备注。
（四）各部门请于2018年12月25日前报送相关预算资料（A4幅面纸质资料及电子版资料各一份），其中纸质资料需部门负责人签字并加盖部门公章，电子版资料发送至计财处邮箱：akujcc@aku.edu.cn。
（五）报送地点计财处1108室，联系人：张敏，电话：3261576。
（六）各部门可就经费预算工作征求教职工意见和建议，一并以书面形式报送计财处。
计财处
2018年12月11日
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