关于编制2023年校内财务预算的通知

各二级学院、职能部门：

根据《陕西省教育厅关于2023年部门预算编制有关事项的通知》（陕教财办[2022]34号）文件精神，为贯彻落实“坚持过紧日子思想，勤俭办事业，从严从紧编制部门预算”、“加强绩效评价，强化引导约束，提高资金使用效益”等要求，现结合我校实际，就编制2023年校内财务预算有关事宜通知如下：

一、预算编制原则

（一）综合预算，统筹安排。坚持综合预算和零基预算，落实全口径预算的管理要求，按照“人员经费按政策，公用经费按定额，专项业务经费按职能”的编制方法，强化预算事前评审、预算约束，切实提高预算的完整性、规范性和约束力。

（二）量入为出，收支平衡。预算编制以收定支，在学校年度财力可承受的范围内，按轻重缓急合理安排支出，确保预算收支平衡。学校2023年综合预算“三公”经费、办公费、差旅费、办公设备购置费、管理服务部门专项运行经费等公用经费定额原则上应较2022年下降5-10%。

（三）优化配置，保障重点。紧密围绕学校中心工作和战略任务，依据学校“十四五”事业发展规划目标和2023年度重点工作，持续优化资源配置，在保障政策性人员工资福利的前提下，集中财力优先保障学校内涵发展重点工作支出。

（四）厉行节约，勤俭办学。深入推进“节约型校园”建设，严格执行“三公经费”预算只减不增的规定，严格控制基本建设、小型维修项目建设标准、规模，严格控制印刷费、制作费、差旅费、管理服务类耗材费、办公设备购置费等一般性支出，从严控制非急需、非刚性支出，坚决杜绝滥发津补贴等违纪违规行为。

（五）目标导向，绩效管理。贯彻落实中省有关“全面实施预算绩效管理”的意见精神，按照“谁申请资金，谁设定目标”的要求，申报专项业务经费必须设定绩效目标、细化量化绩效指标、明确支出结构，经学校预算审议机构、决策机构按程序审定后纳入综合预算并实行绩效管理。没有绩效目标和指标的项目不安排预算；绩效不高的项目要减少预算安排或不安排预算；绩效目标完成情况差的项目，经学校考核评估属履职不力的，要对项目负责人进行追责，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

二、预算编报内容

（一）各二级学院需填报《2023年学院基本信息申报表》（附件1）。涉及实验室建设项目向教务处申报、科研平台建设项目向科研处申报、信息化建设项目向信保处申报，经学校相关专项工作领导小组评审、学校校长办公会、党委会审定立项确定后纳入年度预算。

（二）管理服务部门需填列《2023年管理部门专项业务经费申报表》（附件2），若有新增项目需备注新增依据并附相关支撑材料。

（三）后勤保障处需分项填报《2023年后勤维修、服务性耗材申报表》（附件3）和《2023年后勤小型建设日常维修申报表》（附件4），不可预计的突发维修事项按往年情况估算预备费。

（四）教务处需填报《2023年各二级学院学生人数分类统计表》（附件5）。

（五）人事处需填报《2023年年初各部门人数统计表》（附件6），《2023年教职工绩效工资、新进人员工资、编制外长期聘用人员工资等预算表》（附件7），《2023年教职工五险一金及编制外长期聘用人员养老保险、医疗保险等》（附件8）。

（六）基建处需填报《2023年基本建设工程申报表》（附件9）。

三、相关工作要求

（一）预算编制涉及2023年资金的安排，请各部门领导高度重视，精心组织，按有关要求认真编制，按时申报。各职能部门除上级部门文件明确的刚性支出外，原则上不得新增预算项目；申报后未通过学校审议、审核、审批的项目不安排预算；服务运行类项目预算原则上不得高于2022年学校财务综合预算下达的预算额度。

（二）各部门应据实填写本部门的基本信息，务必做到真实准确，申请理由、测算依据、测算标准等内容应客观合理，申请理由依据不充分，测算标准不合理、不精细的项目原则上不安排预算。

（三）已签订合同尚未实施、或未实施（支付）完毕、或依据合同分年度实施需列入2023年预算支出的项目，以及经党委会、校长办公会立项明确要求列入2023年校内综合预算实施的项目，本次仍需申报，并予以备注（依据合同需支出的事项及年度预算金额，党委会、校长办公会议纪要确定的事项及预算金额）。

（四）各部门请于2023年2月14日前报送相关预算资料（A4幅面纸质资料及电子版资料各一份），电子版资料发送至515949630@qq.com，纸质资料需部门负责人签字并加盖部门公章。报送地点：计财处1108室，联系人：杨斯清，电话：3261576。

（五）各部门可就预算工作征求教职工意见和建议，一并以书面形式报计财处。

计划财务处

2023年2月8日